1、 负责收款登记，及业务系统中的操作、对账，并推进工作环节实施；
2、核对并统计整理日常结算数据，清楚资金收入动向，每日登记收款报表；
3、负责系统每日提现的核对，并按照公司审批流程办理付款手续；
4、严格按照公司的各项流程制度操作，结算流程各个环节；
5、每日与出纳核对系统收入和充值，双方签字确认；
6、分清工作主次，分析紧急程度，合理安排；
7、 负责文档及会员资料的管理并备份存档；
8、  及时完成上级交代的其他工作。